第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

    北京市丰台区职工服务中心单位职能主要为：1.开展劳动争议调处和法律服务工作；2.开展互助保险，帮扶救助，职业介绍等工作；3.协调区总工会相关业务部门，督促基层采集会员和已建会用人单位信息，办理京卡，互助服务卡；4.承办12351事物件派单；5.协调相关业务部门，指导街道、乡镇、科技园区工会和服务站开展工作；6.协助基层工会组织开展工会服务站、“职工之家”、“暖心驿站”建设相关工作；7.组织实施全区工会干部培训；8.开展工会系统人才工作，实施全区首都职工素质教育工程，技能人才培养；9.开展本区群众性经济技术创新工程等职责。10.完成市、区总工会交办的其他任务。

共包含事业单位1个。

（二）人员构成情况

丰台区职工服务中心事业编制17人，实际15人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.事业单位人员工资及日常运转经费；

2.职工职业技能服务经费；

3.全区困难职工慰问帮扶经费；

4.用于工会服务职工品牌项目宣传经费等。

5.协助基层工会组织开展工会服务站、“职工之家”、“暖心驿站”建设相关工作经费；

6.开展工会系统人才工作，实施全区首都职工素质教育工程，技能人才培养相关服务经费；

7.开展劳动争议调处和法律服务工作经费；

8.开展互助保险，帮扶救助，职业介绍等工作。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算521.37万元，比2024年527.78万元增加-6.41万元，增长-1.21%，与2024年基本持平。其中：本年财政拨款收入521.37万元,比2024年527.78万元增加-6.41万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算521.37万元，比2024年527.78万元增加-6.41万元，增长-1.21%。

（一）基本支出预算517.63万元，占总支出预算99.28%，比2024年519.84万元增加-2.21万元，增长-0.43%。

（二）项目支出预算3.74万元，比2024年5.94万元增加-2.2万元，增长-37.04%，减少原因为财政厉行节俭，非必要不支出。部门预算项目为2025年宣传活动互联网专线使用费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区职工服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

    2025年丰台区职工服务中心单位政府采购预算总额3.74万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.74万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年丰台区职工服务中心单位政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

    2025年丰台区总工会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2025年，丰台区职工服务中心填报绩效目标的预算项目1个，占2025年全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3.74万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

第二部分 2025年部门预算报表

    一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

附件：北京市丰台区职工服务中心2025年部门预算报表