目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）本部门职责情况
丰台区总工会，单位性质为人民团体，主要职责为：（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市劳动模范获得者的评选表彰和管理工作。（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。（8）承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
机关科室设置为6部1室，分别为办公室、党建人事部、基层组织建设部、宣传教育部、权益工作部、社会联络部、财务与资产管理部。下属事业单位4个，分别为丰台区职工服务中心、丰台区东铁营工人文化宫、丰台南苑工人俱乐部、丰台工人俱乐部。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计5259.81万元，比上年增加2820.77万元，增长115.65%。
（一）收入决算说明
2025年度本年收入合计5169.60万元，比上年增加2731.16万元，增长112.00%。
1.财政拨款收入2104.35万元，占收入合计的40.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入2104.35万元，占收入合计的40.71%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入3065.25万元，占收入合计的59.29%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2025年度本年支出合计5256.71万元，比上年增加2836.83万元，增长117.23%，其中：基本支出1534.03万元，占支出合计的29.18%；项目支出3722.68万元，占支出合计的70.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计2194.55万元，比上年减少244.49万元，下降10.02%。主要原因：丰台区总工会（本级）2025年度财政将工会工作者人员经费（项目经费）预算缩减215万元，因人员退休和调离引起人员经费和公用经费减少；当年机关调增在职人员工资。职工服务中心基本工资调标补发工资导致人员经费增加；1名退休人员去世支出抚恤金17.07万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2191.46万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1554.24万元，占本年财政拨款支出70.92%；教育支出0.01万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出286.80万元，本年财政拨款支出13.09%；卫生健康支出123.45万元，占本年财政拨款支出5.63%；住房保障支出226.96万元，占本年财政拨款支出10.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1500.18万元，2025年度决算1554.24万元，完成年初预算的103.60%。其中：“群众团体事务”（款）2025年度年初预算1498.08万元，2025年度决算1552.14万元，完成年初预算的103.61%。主要原因：年中追加劳模奖励金引起群众团体事务（款）支出增加；当年人员调出和退休引起的人员经费减少。“组织事务”（款）2025年度年初预算2.10万元，2025年度决算2.10万元，完成年初预算的100.00%。
2、“教育支出”(类)2025年度年初预算0.68万元，2025年度决算0.01万元，完成年初预算的1.47%。其中：“进修及培训”（款）2025年度年初预算0.68万元，2025年度决算0.01万元，完成年初预算的1.47%。主要原因：培训支出减少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算249.44万元，2025年度决算286.80万元，完成年初预算的114.98%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算249.44万元，2025年度决算240.65万元，完成年初预算的96.48%。主要原因：人员调出和退休引起的人员经费减少。“抚恤”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算46.15万元。主要原因：本级一名离休干部和职工服务中心一名退休人员去世共发放抚恤金46.15万元。
4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算134.59万元，2025年度决算123.45万元，完成年初预算的91.72%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算134.59万元，2025年度决算123.45万元，完成年初预算的91.72%。主要原因：人员调出和退休引起的医疗保险减少。
5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算234.60万元，2025年度决算226.96万元，完成年初预算的96.74%。其中：“住房改革支出”（款）2025年度年初预算234.60万元，2025年度决算226.96万元，完成年初预算的96.74%。主要原因：人员调出和退休引起的住房补贴和住房公积金减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本部门无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1534.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本部门2025年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。本部门2025年度无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2025年度机关运行经费支出合计23.50万元，比上年减少2.52万元，减少原因：人员调出和退休引起公务交通补贴减少。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额3654.49万元，其中：政府采购货物支出0.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3654.33万元。授予中小企业合同金额3650.79万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额3650.79万元，占政府采购支出总额的99.9%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市丰台区总工会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
3.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
4.组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。
5.其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障管理事务支出。
7.行政事业单位养老支出：反映行政事业单位养老方面的支出 。
8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
9.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表